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院屬各單位、院機(jī)關(guān)各部門(mén)：

為深入貫徹落實(shí)黨的十九大關(guān)于“建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，全面實(shí)施績(jī)效管理”精神和《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》總體要求，進(jìn)一步提高資源配置效率和資金使用效益，促進(jìn)重大產(chǎn)出，結(jié)合我院實(shí)際，制定了《中國(guó)科學(xué)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作方案》，并經(jīng)2019年第7次院長(zhǎng)辦公會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。

根據(jù)院長(zhǎng)辦公會(huì)議要求，我院成立了由分管院領(lǐng)導(dǎo)牽頭的預(yù)算績(jī)效管理改革領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，工作方案由條件保障與財(cái)務(wù)局和發(fā)展規(guī)劃局牽頭推進(jìn)，各單位、各部門(mén)請(qǐng)按照責(zé)任分工，協(xié)同推進(jìn)落實(shí)。方案實(shí)施中的經(jīng)驗(yàn)或問(wèn)題，請(qǐng)及時(shí)向條件保障與財(cái)務(wù)局反饋。

中國(guó)科學(xué)院

2019年8月14日

（此件主動(dòng)公開(kāi)）

中國(guó)科學(xué)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的工作方案

為深入貫徹落實(shí)黨的十九大關(guān)于“建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，全面實(shí)施績(jī)效管理”精神和《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱《意見(jiàn)》）總體要求，進(jìn)一步提高資源配置效率和資金使用效益，促進(jìn)重大產(chǎn)出，結(jié)合我院實(shí)際情況，特制定工作方案如下。

一、充分認(rèn)識(shí)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作的重要性

全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理是推進(jìn)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的內(nèi)在要求，是深化財(cái)稅體制改革，建立現(xiàn)代財(cái)政制度的重要內(nèi)容，是優(yōu)化財(cái)政資源配置、推進(jìn)科技創(chuàng)新加快服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的關(guān)鍵舉措。《意見(jiàn)》中明確要求各部門(mén)建立全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系。

長(zhǎng)期以來(lái)，我院黨組高度重視預(yù)算績(jī)效管理工作，在全院共同努力下，在財(cái)政部考核評(píng)比中多次獲得表彰。由于我院資金量大、院屬單位多、科研領(lǐng)域廣，近年來(lái)隨著預(yù)算績(jī)效管理改革不斷深入，新變化、新需求、新問(wèn)題也不斷涌現(xiàn)。按照中央全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的最新要求，我院預(yù)算績(jī)效管理工作還存在一定差距，主要表現(xiàn)為：績(jī)效理念尚未牢固樹(shù)立；績(jī)效管理廣度和深度不足，尚未覆蓋資金分配和使用的各個(gè)環(huán)節(jié)，資金使用效益仍有待提升；預(yù)算管理與業(yè)務(wù)管理、績(jī)效管理與科研任務(wù)目標(biāo)管理尚未有效協(xié)同；績(jī)效管理激勵(lì)約束機(jī)制尚不健全，財(cái)政資金分配固化，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整的掛鉤機(jī)制尚待進(jìn)一步強(qiáng)化等。

因此，要進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí)，將思想和行動(dòng)統(tǒng)一到黨中央國(guó)務(wù)院的決策部署上來(lái)，統(tǒng)一到院黨組的要求上來(lái)，充分認(rèn)識(shí)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理對(duì)于提升預(yù)算管理效能、優(yōu)化全院資源配置、提升資金使用效益、促進(jìn)履職盡責(zé)的重要性，強(qiáng)化“花錢(qián)必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的理念，以高度的責(zé)任感、使命感，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效管理工作，為“率先行動(dòng)”計(jì)劃實(shí)施提供有力保障。

?二、總體要求

（一）指導(dǎo)思想

以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)精神，深入落實(shí)《意見(jiàn)》要求，準(zhǔn)確把握創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略和我院的使命定位，建設(shè)全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，深化預(yù)算管理體制機(jī)制改革，創(chuàng)新管理方式，更加注重投入產(chǎn)出、結(jié)果導(dǎo)向，從注重目標(biāo)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)變?yōu)樽⒅啬繕?biāo)實(shí)現(xiàn)與注重效益并重，強(qiáng)化責(zé)任約束，以更高起點(diǎn)、更高目標(biāo)加快推動(dòng)科技創(chuàng)新進(jìn)入到高質(zhì)量發(fā)展新階段。

（二）總體目標(biāo)

推進(jìn)院所兩級(jí)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，力爭(zhēng)用3-5年時(shí)間，形成院黨組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，各部門(mén)密切配合，全院廣泛參與的績(jī)效管理格局。按照“全方位、全過(guò)程、全覆蓋”的思路，構(gòu)建涵蓋單位整體、專項(xiàng)、項(xiàng)目、政策以及全部財(cái)政資金的預(yù)算績(jī)效管理體系，貫穿預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過(guò)程，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，促進(jìn)業(yè)財(cái)深度融合，全面提升預(yù)算管理水平和政策實(shí)施效果。以加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理為著手點(diǎn)，逐步推進(jìn)各方面管理體制機(jī)制改革，促進(jìn)現(xiàn)代化治理能力的全面提升。

（三）主要步驟

第一階段（2019年）：完成全院預(yù)算績(jī)效管理的頂層設(shè)計(jì)工作，建立健全工作機(jī)制，明確工作職責(zé)。完善現(xiàn)有院內(nèi)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理體系，初步建立財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理與科研項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)相協(xié)調(diào)的管理體系和機(jī)制。扎實(shí)推進(jìn)院級(jí)專項(xiàng)、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作，著手建立院級(jí)預(yù)算績(jī)效管理制度和專項(xiàng)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。財(cái)政資源配置進(jìn)一步突出績(jī)效導(dǎo)向，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用。

第二階段（2020年）：進(jìn)一步完善預(yù)算績(jī)效管理制度體系和標(biāo)準(zhǔn)體系。逐步推動(dòng)績(jī)效管理擴(kuò)圍升級(jí)，探索單位整體績(jī)效評(píng)價(jià)和績(jī)效預(yù)算，推進(jìn)各單位建立內(nèi)部績(jī)效管理體系。提升預(yù)算績(jī)效管理信息化、專家隊(duì)伍等能力建設(shè)。推進(jìn)績(jī)效管理信息公開(kāi)。

第三階段（2021年-2023年）：進(jìn)一步完善貫穿院所兩級(jí)，全覆蓋、全流程、全方位的預(yù)算績(jī)效管理體系和績(jī)效導(dǎo)向資源配置體系。建立完善績(jī)效管理考評(píng)問(wèn)責(zé)等機(jī)制。

三、工作任務(wù)

（一）加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效組織管理和頂層設(shè)計(jì)

加強(qiáng)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的組織領(lǐng)導(dǎo)，成立由分管院領(lǐng)導(dǎo)牽頭的預(yù)算績(jī)效管理改革領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，全面推進(jìn)落實(shí)預(yù)算績(jī)效管理工作。明確全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的職責(zé)與分工。（責(zé)任部門(mén)：條財(cái)局、規(guī)劃局）

（二）加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理制度體系建設(shè)

制定全院預(yù)算績(jī)效管理辦法，明確整體管理目標(biāo)、職責(zé)分工、主要內(nèi)容和管理要求。制定分門(mén)別類的院級(jí)專項(xiàng)績(jī)效考評(píng)實(shí)施細(xì)則，明確專項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和方法、組織管理、工作程序及結(jié)果應(yīng)用等內(nèi)容。指導(dǎo)各單位結(jié)合各自實(shí)際情況，制定本單位預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施細(xì)則。（責(zé)任部門(mén)：條財(cái)局、規(guī)劃局、專項(xiàng)主管部門(mén)、院屬各單位）

（三）逐步推動(dòng)績(jī)效管理擴(kuò)圍升級(jí)

推動(dòng)院級(jí)專項(xiàng)績(jī)效評(píng)價(jià)工作，實(shí)現(xiàn)全覆蓋和周期管理。探索單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)的方式、評(píng)價(jià)重點(diǎn)和主要內(nèi)容，結(jié)合“一三五”評(píng)估等工作，選取部分單位開(kāi)展整體評(píng)價(jià)（涵蓋單位非財(cái)政資金）。探索對(duì)重大政策的實(shí)施效果進(jìn)行獨(dú)立的事前、事中、事后績(jī)效評(píng)價(jià)。（責(zé)任部門(mén)：條財(cái)局、規(guī)劃局、專項(xiàng)主管部門(mén)）

（四）健全預(yù)算績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)體系

制定符合財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)要求的共性指標(biāo)體系。逐步構(gòu)建分領(lǐng)域、分層次的個(gè)性化績(jī)效指標(biāo)體系和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)科學(xué)的分類管理。建立單位整體績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。探索建立不同學(xué)科領(lǐng)域成本標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)和預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，創(chuàng)新評(píng)估評(píng)價(jià)方法，提高績(jī)效評(píng)價(jià)的科學(xué)性、客觀性和準(zhǔn)確性。（責(zé)任部門(mén)：條財(cái)局、規(guī)劃局、專項(xiàng)主管部門(mén)）

?（五）優(yōu)化完善現(xiàn)有項(xiàng)目管理流程

建立事前績(jī)效管理與項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審融合的管理機(jī)制，將科研項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與財(cái)政預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理相互協(xié)調(diào)。按“誰(shuí)分配資金，誰(shuí)審核目標(biāo)”的原則，專項(xiàng)主管部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)制定專項(xiàng)整體目標(biāo)，對(duì)所管項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行嚴(yán)格審核，把績(jī)效目標(biāo)作為預(yù)算安排的重要依據(jù)。按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)設(shè)定目標(biāo)”的原則，院屬各單位應(yīng)強(qiáng)化績(jī)效意識(shí)，提升績(jī)效目標(biāo)編報(bào)質(zhì)量。逐步建立科研項(xiàng)目綜合績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制，項(xiàng)目綜合績(jī)效評(píng)價(jià)與財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)協(xié)調(diào)、統(tǒng)一。（責(zé)任部門(mén)：專項(xiàng)主管部門(mén)、院屬各單位、條財(cái)局、規(guī)劃局）

（六）推動(dòng)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度與預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度雙監(jiān)控

探索建立績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度與預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度相互銜接的雙監(jiān)控體系，預(yù)算執(zhí)行管理與項(xiàng)目績(jī)效管理相結(jié)合，定期收集并分析預(yù)算執(zhí)行和項(xiàng)目實(shí)施信息，督促項(xiàng)目單位按時(shí)實(shí)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行與績(jī)效雙目標(biāo)。建立雙通報(bào)、雙考核機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行考核與績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況結(jié)合考核。（責(zé)任部門(mén)：專項(xiàng)主管部門(mén)、條財(cái)局）

（七）加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用

強(qiáng)化績(jī)效事前評(píng)估、目標(biāo)管理、監(jiān)控、評(píng)價(jià)各環(huán)節(jié)與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤機(jī)制?？?jī)效目標(biāo)管理和績(jī)效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)作為年度預(yù)算安排和調(diào)整的依據(jù)，同時(shí)與下年度預(yù)算安排和資金分配掛鉤。建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋和整改機(jī)制。推進(jìn)績(jī)效信息公開(kāi)，績(jī)效目標(biāo)、評(píng)價(jià)結(jié)果等信息采取多種方式在院內(nèi)公開(kāi)。健全績(jī)效監(jiān)督問(wèn)責(zé)機(jī)制，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果可納入對(duì)相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或相關(guān)研究所申報(bào)其他院級(jí)項(xiàng)目申報(bào)條件之一。（責(zé)任部門(mén)：專項(xiàng)主管部門(mén)、條財(cái)局、辦公廳、傳播局、人事局）

（八）推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理信息化建設(shè)

加快預(yù)算績(jī)效管理信息化平臺(tái)建設(shè)，完善項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，強(qiáng)化績(jī)效管理內(nèi)容，提升績(jī)效管理效率。充分利用信息技術(shù)提升績(jī)效預(yù)算管理智能化水平，依托大數(shù)據(jù)開(kāi)展信息技術(shù)分析，進(jìn)行全面、實(shí)時(shí)監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)更為全面、精準(zhǔn)、高效的預(yù)算績(jī)效管理。（責(zé)任部門(mén)：辦公廳、條財(cái)局）

（九）加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理隊(duì)伍建設(shè)

充分利用各種媒體、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)等多種媒介，宣傳預(yù)算績(jī)效理念，積極開(kāi)展多種形式、不同層次的預(yù)算績(jī)效管理培訓(xùn)，提高全院預(yù)算績(jī)效管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平；盡快建立一支精通預(yù)算績(jī)效管理隊(duì)伍，建立完善績(jī)效評(píng)價(jià)專家?guī)臁＿M(jìn)一步引導(dǎo)和規(guī)范第三方機(jī)構(gòu)參與績(jī)效評(píng)價(jià)工作，通過(guò)引入外部力量參與評(píng)價(jià)，確?？?jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果客觀公正、全面有效。（責(zé)任部門(mén)：條財(cái)局）

全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的任務(wù)分工表